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Développer un site
Spécifier la relance automatique des factures avec ses garde-fous
Vous obtenez la spécification du scénario de relance (déclencheur à l'échéance, étapes J+7, J+20, exclusions, validation, arrêt au paiement) et les règles qui évitent de relancer un client qui a payé ou qui conteste.
Plusieurs minutes à chaque utilisation
Aperçu du prompt
Accès immédiat · sans engagement · résiliable à tout moment
Ce prompt est écrit pour Claude : il utilise ses balises de structure et ses Artifacts. Copiez-le, remplacez les mots entre crochets par votre situation, et obtenez un résultat professionnel en quelques secondes, sans savoir « bien parler à l'IA ».
Les mots à remplacer
[nom, statut de paiement disponible ou non] [contestation en cours, échéancier, clients sensibles] [modèles validés]
Avant / après
Sans ce prompt
Les relances partent automatiquement chaque semaine. Résultat : un bon client qui a payé par chèque reçoit trois relances et appelle, vexé.
Avec ce prompt
Deux relances automatiques après vérification du statut, un délai de grâce de cinq jours pour les chèques, une troisième relance soumise à validation et un test sur dix factures fictives le mardi. (Chiffres d'illustration.)
Conseils
- Vérifiez le statut juste avant l'envoi, pas au moment où le scénario démarre.
- Donnez au client un bouton simple « ne pas relancer » : il l'utilisera pour les cas sensibles.